目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
工商业联合会（简称工商联）是党领导的由工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。具有统战性、经济性、民间性相统一的特征。
工商联主要职能是参与大政方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政；按照充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导的工作方针，教育会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者；引导会员致富思源，热心公益事业，积极投身光彩事业；代表并维护会员合法权益，反映会员意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务；组织会员举办和参加展销会、交易会，外出考察访问，帮助开拓国内外市场，增进与各地工商社团和工商界人士的联系和友谊，促进经贸合作；承办政府和相关部门委托事项。
工商联的两大基本任务是引导非公有制经济人士健康成长，促进非公有制经济健康发展。
二、部门决算单位构成
纳入海城市工商业联合会2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
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第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计126.6万元，包括：
1.财政拨款收入126.6万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入126.6万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加6.88万元，增长5.43%，主要原因：一是人员工资调资。
（二）支出总计126.6万元，包括：
1.基本支出123.65万元，占支出总计的97.67%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出118.03万元，对个人和家庭的补助支出0.36万元，商品和服务支出5.26万元。
2.项目支出2.95万元，占支出总计的2.33%。主要包括第九次会员代表大会所需费用、临时工劳务费、公益性岗位补助、民主党派及工商联专项业务经费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加2.24万元，增长1.77%，主要原因：一是人员工资调资。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是无结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出126.6万元，其中：基本支出123.65万元，项目支出2.95万元。与上年相比，财政拨款支出增加2.24万元，增长1.77%，主要原因：一是人员工资调资。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的110.3%，其中：基本支出完成年初预算的113%，项目完成年初预算的54.73%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出126.6万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出100.62万元，占79.48%；社会保障和就业支出12.56万元，占9.92%；卫生健康支出5.19万元，占4.1%，住房保障支出8.23万元，占6.5%。。
1.一般公共服务支出100.62万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）100.62万元，主要是工资和对个人和家庭的补助支出；日常办公费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调资。
2.社会保障和就业支出12.56万元，具体包括：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出12.56万元，主要是养老保险支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数增加。
3.卫生健康支出5.19万元，具体包括：
（1）行政事业单位医疗5.19万元，主要是单位医疗保险支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险基数增加。
4.住房保障支出8.23万元，具体包括：
（1）住房公积金8.23万元，主要是住房公积金的支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.22万元，完成全年预算的11%，决算数小于全年预算数的主要原因是有未支出经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.22万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无此项支出。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无此项支出等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无此项支出等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出等原因。
3.公务用车购置及运行费0.22万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的11%，决算数小于全年预算数的主要原因是有未支出经费。比上年减少0.64万元，降低74.4%，主要是有未支出经费等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于无等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.22万元，主要用于车辆加油，保险，保养维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出123.65万元，其中：人员经费118.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费5.26万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出5.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少9.95万元，降低65.42%，主要原因是经费缩减。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金114.76万元（其中：一般公共预算资金114.76万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）5.69分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金0.9万元，自评平均分1.35分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“部门预算基本支出人员经费”“部门预算基本支出公用经费”“民主党派及工商联专项业务经费”等3 个项目开展了部门评价，涉及资金114.76万元（其中：一般公共预算资金114.76万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，无问题。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映无等0个项目绩效自评结果。
（1）“无”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（2）“无”项目自评综述：无问题。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3. 部门评价结果：规范预算管理，加强预算执行，参政议政，发挥民主监督作用
4.财政评价结果：无评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件
辽宁省鞍山市竞彩app排行榜：工商业联合会预算项目（政策）绩效自评表
