目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）（一）贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案。
（三）指导基层开展建会工作；搞好会员管理和工会干部的业务培训；筹备召开市工会代表大会和全委会。
（四）开展并指导法律服务和法律援助；办理基层工会社团法人资格证；承担信访接待和处理。
（五）开展各项帮扶工作；搞好再就业和技能培训工作。
（六）做好工会经费收缴、管理、使用及预算、决算工作；对基层工会财务工作进行指导、检查和监督。
（七）指导基层工会建立完善厂务公开民主管理制度；指导企业工会开好职代会，建立平等协商制度，鉴订集体合同。
（八）组织开展群众性经济技术活动；负责各级劳模和“五一”奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。
（九）开展职工思想道德素质建设，提高整体素质；开展宣传报道工作；开展职工文体活动。
（十）代表和维护教职工的合法权益；指导基层工会及时召开职代会，充分发挥教职工代表大会职权作用。
（十一）机关及委派工会干部的任免、奖惩、表彰决定、先进基层单位推荐、先进个人推荐。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市竞彩app排行榜：总工会部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.辽宁省鞍山市竞彩app排行榜：总工会
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计356.24万元，包括：
1.财政拨款收入356.24万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入356.24万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0。上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。与上年相比，今年收入减少72.39万元，降低16.89%，主要原因：财政拨款减少。
（二）支出总计356.24万元，包括：
1.基本支出296.35万元，占支出总计的83.18%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出224.65万元，对个人和家庭的补助支出17.93万元，商品和服务支出53.77万元。
2.项目支出59.89万元，占支出总计的16.82%。主要包括文化宫职工保险费、空调设备改造费用等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少72.39万元，降低16.89%，主要原因：财政拨款减少。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是无结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出356.24万元，其中：基本支出296.35万元，项目支出59.89万元。与上年相比，财政拨款支出减少72.39万元，降低16.89%，主要原因：财政拨款减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的57.62%，其中：基本支出完成年初预算的94.3%，项目完成年初预算的25.1%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出356.24万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出294.85万元，占82.77%。
1.一般公共服务支出294.85万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）232.56万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的45.44%，决算数小于年初预算数的原因主要是财政拨款减少。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是财政压缩公车运行费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无此项支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为为参团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无此项支出。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要原因是无此项支出。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是预算未执行。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出296.35万元，其中：人员经费242.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费53.77万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出53.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少67万元，降低55.48%，主要原因是财政拨款减少。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金238.57万元（其中：一般公共预算资金238.57万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到25.1%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）86分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金238.57万元，自评平均分86分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对工会经费1个项目开展了部门评价，涉及资金238.57万元（其中：一般公共预算资金238.57万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，财政执行金额59.89万元，由于资金未到位，部分工作未完成。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映工会经费1个个项目绩效自评结果。
（1）工会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。项目全年预算数为238.57万元，执行数为59.89万元，完成预算的25.1%。项目绩效目标完成情况：由于资金未到位，部分工作未完成。下一步改进措施：按预算执行。
（2）工会经费项目自评综述：由于资金未到位，部分工作未完成。按预算执行工作。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件
辽宁省鞍山市竞彩app排行榜：总工会预算项目（政策）绩效自评表
