目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（七）指导和管理种类残疾人社团组织。
（八）开展残疾人事业的国际交流与合作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市竞彩app排行榜：残疾人联合会本级2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.辽宁省鞍山市竞彩app排行榜：残疾人联合会本级
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计712.75万元，包括：
1.财政拨款收入 712.75万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入521.95万元，政府性基金收入 190.8 万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。无结余
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。无结转合结余。
与上年相比，今年收入增加236.91万元，增长49.79%，主要原因：一是上级专项增加。
（二）支出总计712.75万元，包括：
1.基本支出147.43万元，占支出总计的20%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出137.47万元，对个人和家庭的补助支出0.08万元，商品和服务支出9.88万元。
2.项目支出565.32万元，占支出总计的80%。主要包括残疾人康复、教育、扶持等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加220.5万元，增长（降低）44.79%，主要原因：一是专项支出增加。
（三）年末结转和结余0万元。
年末结转和结余为0万元。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出712.75万元，其中：基本支出147.43万元，项目支出565.32万元。与上年相比，财政拨款支出增加236.91万元，增长49.79%，主要原因：一是专项增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出521.95万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出521.95万元，占100%。
1.一般公共服务支出521.95万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）521.95万元，主要是机关运行，残疾人事务专项等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是有人员变动及专项增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出190.8万元，按支出功能分类科目分，包括：2296006。
1. 残疾人彩票公益金支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.05万元，完成全年预算的100%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.05万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加无团。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无支出。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无此项支出；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无此项支出。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无公务接待费。
3.公务用车购置及运行费2.05万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的85%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是有未支付的资金。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，无变化。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.05万元，主要用于残疾人普查等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出147.42万元，其中：人员经费137.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费9.87万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出9.87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少0.98万元，增长（降低）9%，主要原因是人员减少。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金138.94（其中：一般公共预算资金138.94万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）86分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金138.94万元，自评平均分86分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“基本人员支出”及“劳务费”二个项目开展了部门评价，涉及资金138.94万元（其中：一般公共预算资金138.94万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，总体评价情况良好。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映“残疾人代表大会”1个项目绩效自评结果。
（1）“残疾人代表大会”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为2.3万元，执行数为0.42万元，完成预算的18%。项目绩效目标完成情况：一是没有支付完毕。发现的主要问题及原因：一是有欠款。
（2）“残疾人代表大会”项目自评综述：
中国残联的最高权力机构，根据中国残疾人联合会章程，第十三条 规定，全国代表大会每五年举行一次，由中国残联主席团召集，代表中国残疾人及残疾人亲友庆超过半数。在方也按此规定，2022年是又一个五年，因此需要召开残疾人代表大会，因此形成新一届的残疾人代表会主席团，争取在2022年会议召开。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
2. 部门评价结果。
足额安排资金，保证工作顺利开展
3. 财政评价结果。
未按计划完成绩效目标，建议继续使用
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算表
辽宁省鞍山市竞彩app排行榜：残疾人联合会（本级）部门决算公开表
第五部分 附件
辽宁省鞍山市竞彩app排行榜：残疾人联合会（本级）预算项目（政策）绩效自评表
辽宁省鞍山市竞彩app排行榜：残疾人联合会（本级）整体绩效自评表
